时时彩大小单双走势图
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白碱滩区商信委2015年度决算情况说明
2016-08-29 11:13  

 

第一部分  部门概况

一、   部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、   人员构成情况。

三、   决算年度的主要工作任务

第二部分  部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出决算表

第三部分  部门2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

时时彩大小单双走势图(以下简称区经济贸易委员会)成立于1991年8月,原名为区工业局,1993年6月,更名为白碱滩区经济计划贸易委员会,是区人民政府管理全区地方经济的职能机构。2003年5月,经济计划贸易委员会又更名为时时彩大小单双走势图。2007年8月根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区党政机构改革方案>的通知》(新克党委字[2007]6号)精神,设置时时彩大小单双走势图,挂白碱滩区交通局、农林畜牧局、兽医局牌子。涉及了招商引资、企业帮扶、客运管理、农林牧、兽医等多项工作。2013年1月,根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市白碱滩区人民政府机构改革方案>的通知》(新克党办发[2012]11号)精神,设立克拉玛依市白碱滩区商务和经济信息化委员会、招商局,一个机构、两块牌子,农林畜牧局、兽医局、交通局业务工作划出,信息化办公室(信息网络管理中心)工作职能划入。白碱滩区商信委主要职能为:

(一)贯彻执行国家、自治区及我市商务、经济、信息化的法律法规和方针政策,提出商务、新型工业化、信息化发展战略和政策建议;协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。

(二)制定区商务、工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施;制定工业、商务和信息产业优化布局、结构调整等措施,组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

(三)监测分析全区地方经济运行态势,制定地方经济运行调控目标、措施并组织实施。

(四)负责区各行业信息化领域的管理,组织拟订行业专项规划、计划并组织实施;指导行业管理,拟订行业规划和措施。制定电力、石油化工、墙改及散装水泥、冶金、民爆、轻工产品及有色金属的行业管理规划;规范墙改及散装水泥的执法程序。

(五)负责区工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作;制定并组织实施技术改造、投资的有关措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局,引导企业、金融机构及社会资金的投向;负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

(六)组织制定区经济和信息化领域技术进步及自主创新的措施,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化。落实高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等政策措施和标准并组织实施,推动新兴产业发展;负责实施区重大产业技术开发项目;组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。

(七)推进区经济和信息化领域体制改革和管理创新;负责对区各类经济成份企业的宏观指导和服务;落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问题。

(八)负责会同有关部门实施企业智力引进工作;负责组织协调减轻企业负担工作;负责区工业节能减排综合协调和监督管理工作,制定能源资源节约和综合利用规划及管理办法并组织实施;推进区有关循环经济发展;组织协调区有关清洁生产和节能环保产业发展工作;负责区工业节能执法工作。

(九)统筹推进信息化工作;指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调区重点信息化工程;推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;对区信息服务市场进行监督管理;推进信息化知识、技能的普及教育。

(十)组织指导区电子信息产业的发展;组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产;组织协调电子信息产业重大专项实施;对辖区电子信息产品市场进行监督管理。

(十一)负责指导、协调、管理辖区有关网络与信息安全工作。

(十二)组织指导区经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作;指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

(十三)指导和协调区内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作。

(十四)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十五)会同有关部门拟订区国内贸易发展规划和措施,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

(十六)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,落实规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责全区酒类管理工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十八)负责贯彻执行国家、自治区和市政府有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;指导和协调区内外贸管理及外商投资管理、对外贸易经济合作、协作工作;贯彻落实市政府商务发展规划、有关政策、年度计划;做好有关经济政策的咨询、发布等服务工作。

(十九)负责招商项目的宣传、推介、洽谈、促进、签约等工作,邀请和组织所在区域有实力和真实投资意愿的企业、财团、商会考察投资。

(二十)加强与所在区域重点企业、专业商会和相关行业组织的联络,搭建客商信息平台,广泛收集投资信息,建立日常联系和沟通渠道,提供有关投资咨询服务。

(二十一)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、  人员构成情况。

按《关于印发克拉玛依市白碱滩区商务和经济信息化委员会(招商局)主要职责和人员编制规定的通知》(克机编发〔2012〕117号)和《关于白碱滩区信息化办公室(信息网络管理中心)机构编制方案的批复》(克机编发〔2008〕43号)的规定,白碱滩区商信委(招商局)现有行政编制9个,其中领导职数3名,机构规格为正科级。信息化办公室(信息网络管理中心)事业编制6个,其中领导职数2名,机构规格为副科级。

白碱滩区商信委下设5个职能办公室。分别为:综合办公室、招商引资办公室、企业帮扶办公室、信息化办公室和行业管理办公室。截至2015年底,区商务和经济信息化委员会实际工作人员13名(含外派挂职培训人员及下基层人员各1名),其中党员8名。另有民族中学分流教师1名。

三、决算年度的主要工作任务。

(一)、加强招商引资力度

1、进行商务洽谈,组织辖区企业参加亚欧博览会、西博会等各类展会,按照“大招商、大服务”工作格局和园区招商局共同开展招商洽谈工作。

2、咨询调研工作,委托行业协会等第三方专业机构开展化工类企业原材料供给调研、企业政策调研等工作,为招商政策制定提供智慧支持。

 3、招商引资项目奖励,鼓励企业来我去投资。

(二)、助力企业健康发展

1、加大企业帮扶力度,支持区内企业健康有序发展,包括建立企业社会责任评级体系,提供企业股份制改造和挂牌及上市资金支持,鼓励企业资质升级,不断提高企业高管和员工综合素质,举办企业股权培训和技术人才培训等。

2、用于制定MRO市场实施方案以及相关政策研究、企业帮扶业务和社会责任标准发布工作的有序开展。

 

 

第二部分  部门(单位)2015年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

      

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目((按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

2,157.25

一、一般公共服务支出

182.48 

一、基本支出

163.85

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

142.24

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

21.61

三、事业收入

 

四、公共安全支出

37.38 

二、项目支出

1,993.40

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

1,993.40

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

  工资福利支出

116.74

 

 

十三、交通运输支出

16.98

  商品和服务支出

124.91

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,320.41

  对个人和家庭的补助

25.50

 

 

十五、商业服务业等支出

 

  对企事业单位的补贴

1,880.23

 

 

 

十六、金融支出

600.00 

  债务利息支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

  其他资本性支出

9.86

 

 

十九、住房保障支出

 

  其他支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,157.25 

本年支出合计

2,157.25

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

总计

2,157.25 

总计

2,157.25

注:本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。

 

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,157.25

2,157.25

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

163.85

163.85

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

18.63

18.63

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理 

37.38

37.38

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出 

16.98

16.98

 

 

 

 

 

2150805

中小企业发展专项

845.11

845.11

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

475.30

475.30

 

 

 

 

 

2170399

其他金融发展支出 

600.00

600.00

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,157.25

163.85

1,993.40

 

 

 

2011301

 行政运行

163.85

163.85

 

 

 

 

2011308

 招商引资

18.63

 

18.63

 

 

 

2040212

 道路交通管理

37.38

 

37.38

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

16.98

 

16.98

 

 

 

2150805

中小企业发展专项 

845.11

 

845.11

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

475.30

 

475.30

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

      

      

      

项 目

决算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,157.25

 

一、一般公共服务支出

182.48

182.48

 

一、基本支出

163.85

163.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

    人员经费

142.24

142.24

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

    日常公用经费

21.61

21.61

 

 

 

四、公共安全支出

37.38

37.38

 

二、项目支出

1,993.40

 

1,993.40

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

    基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

    行政事业类项目

1,993.40

 

1,993.40

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

  工资福利支出

116.74

116.74

 

 

 

十三、交通运输支出

16.98

16.98

 

  商品和服务支出

124.91

124.91

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,320.41

1,320.41

 

  对个人和家庭的补助

25.50

25.50

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

  对企事业单位的补贴

1,880.23

 

1,880.23

 

 

 

 

十六、金融支出

600.00

600.00

 

  债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

  基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

  其他资本性支出

9.86

9.86

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

  其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,157.25

 

本年支出合计

2,157.25

 

2,157.25

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

总计

2,157.25

 

总计

2,157.25

 

2,157.25

 

 

 

注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,157.25

163.85

1,993.40

 

2011301

行政运行

163.85

163.85

 

 

2011308

招商引资

18.63

 

18.63

 

2040212

道路交通管理

37.38

 

37.38

 

2140199

其他公路水路运输支出

16.98

 

16.98

 

2150805

中小企业发展专项

845.11

 

845.11

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

475.30

 

475.30

 

2170399

其他金融发展支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

163.85

139.65

24.20

301

工资福利支出

116.74

116.74

 

30101

基本工资

32.69

32.69

 

30102

津贴补贴

23.39

23.39

 

30103

奖金

26.35

26.35

 

30104

社会保障缴费

10.11

10.11

 

30199

其他工资福利支出

24.20

24.20

 

302

商品和服务支出

21.61

 

21.61

30201

办公费

2.36

 

2.36

30202

印刷费

2.47

 

2.47

30211

差旅费

10.06

 

10.06

30217

公务接待

0.05

 

0.05

30218

专用材料费

0.09

 

0.09

30228

工会

1.59

 

1.59

30229

福利费

1.99

 

1.99

30221

其他交通费

1.67

 

1.67

30299

其他商品服务支出

1.32

 

1.32

303

对个人和家庭的补助

25.50

25.50

 

30305

生活补助

7.92

7.92

 

30311

住房公积金

17.55

17.55

 

30399

其他对个人和家庭补助

0.02

0.02

 

注:经济分类科目至款级科目。

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

部门(单位):白碱滩区商信委

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2014

2015

增减额

增减%

项目

统计数

一、“三公”经费支出

3.78 

2.60 

 -0.46

-31% 

(二)相关统计数

 

(一)支出合计

 

 

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  1.因公出国(境)费

 

 

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  2.公务用车购置及运行维护费

0.85

2.55

1.7

200%

  3.公务用车购置数(辆)

 

    1)公务用车购置费

 

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 1

    2)公务用车运行维护费

0.85

2.55

1.7

200%

  5.国内公务接待批次(个)

 1

  3.公务接待费

2.94

0.05

-2.89

-98%

  6.国内公务接待人次(人)

 16

    1)国内接待费

2.94

0.05

-2.89

-98%

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

    2)国(境)外接待费

 

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

注:1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

     3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

     4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08

部门名称:白碱滩区商信委

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


2015年项目支出决算表

 

 

 

 

公开09

 部门名称:白碱滩区商信委

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目编码

科目名称(项目

支出数

合计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

   

1,993.40

 

1,993.40

 

 

 

2011308

招商引资

18.63

18.63

 

 

 

招商引资专项资金

18.63

18.63

 

 

2040212

道路交通管理

37.38

37.38

 

 

 

道路畅通平安建设资金

37.38

37.38

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

16.98

16.98

 

 

 

运管局运行经费

16.98

16.98

 

 

2150805

中小企业发展专项

845.11

845.11

 

 

 

企业扶持发展专项

745.11

745.11

 

 

 

中亚商交所经费

100.00

100.00

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

475.30

475.30

 

 

 

企业扶持发展专项

475.30

475.30

 

 

2170399

其他金融发展支出

600.00

600.00

 

 

 

新兴产业扶持资金

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映项目支出情况。

 

 

 

 


第三部分

部门(单位)2015年度部门决算情况说明

 

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2,157.25万元,其中:本年收入2,157.25万元,用事业基金弥补0.00万元,年初结转和结余 0.00万元。

2015年度支出总计2,157.25万元,其中:本年支出2,157.25 万元,结余分配0.00 万元,年末结转和结余 0.00万元。

收入、支出总计比2014年各增加218.10万元,主要原因是:1、2015年较2014年有大量企业帮扶资金支持,包括企业资质升级资金补助,企业股份制改造和新三板挂牌资金补助;2、较2014年组织举办多次企业员工培训;3、较2014年,存在多家企业符合并申报了中小企业专项资金,委托第三方机构研究制定了《白碱滩区油气技术服务发展研究报告》等相关政策;4、2015年较2014年商信委增加了公职人员及各类经费调整,造成经费增加。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2,157.25万元,其中:财政拨款收入2,157.25万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0 %;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0 %;其他收入0.00万元,占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,157.25万元,其中:基本支出163.85 万元,占7.59%;项目支出1993.4万元,占92.41%;经营支出0.00万元,占0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2,157.25万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加218.10万元,主要原因是:1、2015年较2014年有大量企业帮扶资金支持,包括企业资质升级资金补助,企业股份制改造和新三板挂牌资金补助;2、较2014年组织举办多次企业员工培训;3、较2014年,存在多家企业符合并申报了中小企业专项资金,委托第三方机构研究制定了《白碱滩区油气技术服务发展研究报告》等相关政策;4、2015年较2014年商信委增加了公职人员及各类经费调整,造成经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2,157.25万元,占本年支出合计100 %,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加218.10万元,主要原因是:1、2015年较2014年有大量企业帮扶资金支持,包括企业资质升级资金补助,企业股份制改造和新三板挂牌资金补助;2、较2014年组织举办多次企业员工培训;3、较2014年,存在多家企业符合并申报了中小企业专项资金,委托第三方机构研究制定了《白碱滩区油气技术服务发展研究报告》等相关政策;4、2015年较2014年商信委增加了公职人员及各类经费调整,造成经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出182.48万元,占8.46%;公共安全支出 37.38 万元,占1.73%;交通运输支出16.98万元,占0.78% ;资源勘探信息支出1,320.41万元,占61.21% ;金融支出600万元,占27.82% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,081.83   万元,支出决算为2,157.25万元,完成年初预算104 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年下半年新增企业帮扶项目及政策性资金支持,故追加预算。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出163.85万元,其中:人员经费142.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.64万元,支出决算为2.60万元,完成预算的40 %,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.55万元,完成预算的39%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的1%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格规范机关公务接待工作,严格控制经费支出,严格要求全体党员领导干部及公职人员厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元,占98 %;公务接待费支出决算为0.05万元,占 2 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算0.00 万元,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出2.55万元。主要用于:运管局车辆维修、油料等费。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.05万元,其中:外事接待支出0.00 万元,国内公务接待支出0.05万元。主要用于部门加班用餐费。2015年共接待国内来访团组1个、来宾16人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元,增长200%;公务接待费支出决算为0.05万元,下降98%。具体原因如下:

1.公务用车购置及运行费增长的原因主要是:目前招商引资工作主要落地在石化园区内,需要带领企业进行用地选址、现场勘查等,城区距离园区较远需要经常搭乘公务用车;同时,每月要进行企业走访调研活动,各企业间距远,距离长,特别是园区一些企业厂址在戈壁滩,只能乘坐车前往,此项费用基本用于支付车辆维修、油料费用。

2.公务接待费下降的原因主要是:我单位严格规范机关公务接待工作,严格控制经费支出,所产生的0.05万元均用于日常部门加班用餐费。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年度我委就机关运行方面狠抓落实,严控各项经费支出。一是全年没有出国(境)事项发生。二是公务用车方面。我局有一辆公车,节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。三是公务接待方面。我局的公务接待严格执行三定四不准制度,经自查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,2015年公务接待费为0.05万元,主要用于部门加班用餐费。四是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。五是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

(二)政府采购支出情况。

严格规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

(三)其他情况。

我委严格三公支出管理,提出了各项强化措施。提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

 

第四部分  名词解

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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